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索引号	663549408-07_J/2016-0224003	发布机构
公开目录	统计分析	发布日期	2016/02/24
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标题	2016年临沂市民用航空管理局部门预算

2016年临沂市民用航空管理局部门预算

2016年临沂市民用航空管理局

部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分

概况

一、单位基本情况及主要职能

（一）在市委、市政府的领导和上级民航部门的指导下，贯彻、执行民航工作方针、政策、法规，研究制定临沂民航发展战略。

（二）受市政府委托，组织实施对临沂机场资产运营及民用航空运输的监督管理工作。

（三）负责新航线开通和航班生产的组织实施工作。

（四）负责机场安全生产和净空保护区的组织协调工作。

（五）负责对军民航飞行保障有关事宜的协调工作以及通用航空、抢险救灾航班的协调保障工作。

（六）承办市委、市政府和上级民航部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

临沂市民用航空管理局部门预算包括：局机关预算。

纳入临沂市民用航空管理局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	临沂市民用航空管理局机关

第二部分

2016年部门预算表

表1.2016年临沂市民用航空管理局收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款收入	10389.30	一、基本支出	334.30
财力拨款（补助）	10389.30	工资福利支出	239.07
纳入预算管理的行政性收费		对个人和家庭的补助支出	63.26
纳入预算管理的专项收入		商品和服务支出（日常公用）	31.92
国有资源（资产）有偿使用收入		离退休公用支出	0.05
罚没收入		二、项目支出
政府住房基金收入		基本建设类支出
其他预算内资金		收费执收成本类支出
二、财政专户核拨资金		定额定项补助类支出	5.00
三、纳入预算管理的政府性基金收入	3000.00	专项资金类支出	13000.00
四、其他收入		业务经费类支出	50.00
本年收入合计	13389.30
五、上级补助收入		本年支出合计	13389.30
六、上年结转、结余		三、上缴上级支出
其中：一般公共预算结转		四、结转下年
政府性基金结转
专户结转
收入总计	13389.30	支出总计	13389.30

表2.2016年临沂市民用航空管理局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出												项目支出
类	款	项			合计	工资福利支出				对个人和家庭补助支出					商品和服务支出	离退休公用支出
类	款	项			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	住房补贴	奖励金	取暖补贴	物业补贴	商品和服务支出	离退休公用支出
			合计	13389.30	334.30	74.70	93.13	16.62	54.62	23.93	27.08	0.04	6.79	5.42	31.92	0.05	13055.00
208			社会保障和就业支出	54.67	54.67				54.62							0.05
	05		行政事业单位离退休	54.67	54.67				54.62							0.05
208	05	02	事业单位离退休	54.67	54.67				54.62							0.05
214			交通运输支出	10334.63	279.63	74.70	93.13	16.62		23.93	27.08	0.04	6.79	5.42	31.92		10055.00
	03		民用航空运输	10334.63	279.63	74.70	93.13	16.62		23.93	27.08	0.04	6.79	5.42	31.92		10055.00
214	03	01	行政运行	279.63	279.63	74.70	93.13	16.62		23.93	27.08	0.04	6.79	5.42	31.92
214	03	02	一般行政管理事务	5.00													5.00
214	03	99	其他民用航空运输支出	10050.00													10050.00
229			其他支出	3000.00													3000.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00													3000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00													3000.00

表3. 2016年临沂市民用航空管理局“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		公务用车购置和运行维护费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
12.0	1.5	7.0	0.0	7.0	3.5

第三部分

2016年部门预算

情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，市民航局机关的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为13389.3万元，其中：财政拨款（补助）10389.3万元，纳入预算管理的政府性基金3000万元。

2016年支出预算为13389.3万元，其中：一般公共服务支出 13334.63万元，社会保障和就业支出54.67万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共12万元。

（一）因公出国（境）费预算1.5万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、公杂费、交通费、护照签证费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算7万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算3.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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